Финансово-хозяйственная деятельность

 

Частное профессиональное образовательное учреждение

 «Учебный центр «Лоцман»

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Директор Частного профессионального образовательного учреждения  «Учебный центр  «Лоцман»

С.С.Ильюков

НА 2019 ГОД

 

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2020 ГОД

г. Тверь

Краткое содержание плана финансово - хозяйственной деятельности

         План финансово-хозяйственной деятельности Частного профессионального образовательного учреждения  «Учебный центр «Лоцман» (далее «Учреждение») на 2019 г. является основанием для финансирования основной деятельности. В плане приведены общие сведения о деятельности Учреждения; общее описание ситуации, анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения, описание маркетинговой политики Учреждения, характеристика оказываемых услуг, план основных параметров деятельности, план доходов, план по трудовым ресурсам, финансово-экономический план на 2019 г., отражены показатели по поступлениям и расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе. Источниками финансовых средств Учреждения является приносящая доход деятельность по оказанию образовательных услуг.

1. Учетная карта Учреждения

Полное наименование учреждения:

Частное профессиональное образовательное учреждение  «Учебный центр «Лоцман»

 

Сокращенное наименование учреждения:

ЧПОУ «УЦ Лоцман»

 

Адрес:

170022, Тверская область, г.Тверь, ул. Взлетная, дом 9, пом.14

Основной государственный регистрационный номер

1126900000920

Дата регистрации

21 июня 2012г.

Место государственной регистрации

г. Тверь

Телефон учреждения

+79038004575

Адрес электронной почты

tvervosvod@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения

Ильюков Сергей Сергеевич

ИНН/КПП

6950980648/695001001

Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)

80.4

Код по ОКПО

09079322

Код ОКФС (форма собственности)

16

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

20906

Код ОКОГУ (орган управления)

4210014

 

2. Общее описание ситуации

2.1. Основной целью деятельности Образовательной организации является обучение граждан по образовательным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам.

2.2. Дополнительными целями деятельности Образовательной организации является осуществление образовательной деятельности, направленной на:

на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования, посредством реализации программ профессионального обучения (программ подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих).

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки).

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени, посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных программ).

2.3. Образовательная организация свободна в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.

2.4. Для осуществления указанных целей Образовательная организация осуществляет следующий предмет деятельности:

-оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- осуществление  творческой деятельности;

- профессиональная подготовка и переподготовка руководителей, специалистов,

работников рабочих профессий для осуществления деятельности в технических,

экономических, юридических, экологических и других областях,

в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

- повышение квалификации руководителей, специалистов, работников рабочих профессий для осуществления деятельности в технических, экономических, юридических, экологических и других областях, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

-организация и проведение образовательного процесса по программам подготовки,

переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств;

-проведение обучения и проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников рабочих профессий организаций, предприятий и учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

- проведение предаттестационной и предэкзаменационной подготовки (обучения) руководителей, специалистов, работников рабочих профессий в области промышленной, энергетической, экологической безопасности и других областях, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

- проведение семинаров, совещаний, конференций, выставок, тематических занятий и других  учебно-методических мероприятий;

- обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда;

- организация и проведение технических, опытно-экспериментальных, опытно-конструкторских и технологических работ;

- распространение технических, экономических, юридических, экологических и других научных знаний;

-патриотическая (военно-патриотическая) работа по воспитанию у молодежи любви к Отечеству, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека.

- пропаганда и содействие деятельности в сфере развития физической культуры, массового спорта и отдыха;

- пропаганда здорового образа жизни (в том числе профилактика курения, алкоголизма и наркомании);

-организация, развитие, воспитание и формирование экологической культуры;

- участие в решении задач охраны окружающей среды;

- социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями;

- поддержка добровольчества и деятельности волонтеров;

-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (организация различных кружков);

- развитие и поддержка массового студенческого спорта;

- выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;

- содействие в развитии спортивных сооружений, юношеских спортивных школ;

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

- подготовка работников квалифицированного труда в области автотранспорта и смежных с ней областях;

-организация дистанционного обучения;

- подготовка и обучение судоводителей маломерных судов;

- профессиональная переподготовка рядового и командного состава речного флота на вахтенных помощников капитана морского флота и наоборот;

-подготовка специалистов в области транспортной логистики;

-подготовка специалистов по перевозке опасных грузов.

 

3. Структура управления.

 

Структура и компетенция органов управления Учреждением, порядок и формирование, сроки полномочий и порядок деятельности органов, определены уставом Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Органами управления Учреждения являются:

 - учредитель;

- педагогический совет;

- общее собрание работников и обучающихся;

 - директор.

 

4. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения

 

Общая характеристика существующего положения Учреждения.

Учреждение ведет свою деятельность в  помещениях, предоставленных в безвозмездное пользование.

Фактическая численность обучающихся за 2018 г. - 91 человек.

Численность административно-управленческого персонала - 2 человек;

Численность педагогических работников - 7 человек;

         Уровень образования педагогических и руководящих кадров:

с высшим образованием -7 человек.

         Стоимость обучения по каждой образовательной программе установлена в соответствии с Прейскурантом цен на 2019 год, утвержденным директором Учреждения.

         Учреждение ведет образовательную деятельность в календарного течение года.

         Обучение ведется на русском языке. Формы обучения и нормативные сроки обучения определяются соответствующей образовательной программой.

          Учреждение располагает аудиториями и компьютерными классами, оборудованными в соответствии с современными требованиям и оснащенными наглядными пособиями, макетами, тренажерами, компьютерами и мультимедийным оборудованием.

         Учреждение  имеет библиотеку, в которой представлены необходимые для качественного обучения материалы, в том числе нормативная и техническая документация, методическая и справочная литература, периодические подписные издания. Для проведения занятий, актуализации имеющейся литературы и образовательных программ используются материалы, получаемые с помощью информационно-поисковых систем «Консультант+», а также доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для проверки знаний и самостоятельного изучения обучающимися необходимых материалов используется обучающее-контролирующая система «Плавсостав».

Перспективы развития Учреждения:

 - качественное оказание образовательных услуг по заявкам организаций и граждан;

 - повышение качества образовательного процесса и расширение инфраструктуры предлагаемых услуг и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;

- повышение статуса среди организаций и населения;

- привлечение квалифицированных сотрудников;

- качественное улучшение материально-технической базы Учреждения;

 - повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности;

 

5. Маркетинговая деятельность Учреждения

 

Учреждение ведет деятельность по изучению спроса на образовательные услуги и информированию населения о предоставляемых услугах. Для изучения спроса на дополнительные образовательные услуги проводится мониторинг изменений законодательства, опросы обучающихся и организаций-работодателей. C целью информирования организаций и граждан о деятельности Учреждением ведется сайт в сети «Интернет», осуществляются рассылки по электронной почте, размещаются публикации в средствах массой информации

 

6. Характеристика оказываемых услуг

 

Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных и социальных потребностей общества. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по программам, которые включают:

- программы повышения квалификации;

- программы профессиональной переподготовки;

 - программы профессионального обучения;

- дополнительные общеобразовательные программы.

Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и уставом Учреждения.

 

7. План основных параметров деятельности

Планируемые основные параметры деятельности на 2020 год:

 

№ п/п

Наименование параметра

Единица измерения

Количество

1

Численность обучающихся

чел.

91

2

Нормативная наполняемость групп

чел.

до 20

 

Планируемые объемы доходов на 2020 год:

 

Наименование услуги по видам

Объем реализации в натур. единицах

Средняя цена за единицу, руб.

Объем реализации,

руб.

Основная деятельность

91

2472

225000

Другие источники

0

0

0

Всего:

91

2472

225000

Финансово - экономический план на 2020 год

 

№ п/п

Наименование показателей

Объем, руб.

1

Доходы, всего (без НДС)

500 000

2

Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.4)

121278

2.1

Расходы на оплату труда

74000

2.2

Начисления

8697

2.3

Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.:

38581

2.3.1

Арендная плата

70000

2.3.2

Коммунальные расходы

1200

2.3.3

Электроэнергия

12000

2.3.4

Услуги связи (телефон, интернет)

6000

2.3.5.

Расходы на содержание помещений (в т.ч. ремонт)

150000

2.3.6

Реклама

1500

2.3.7

Учебная литература

12881

2.3.8

Обслуживание сайта

3000

2.3.9

Охрана помещений

 

2.3.10

Канцелярские товары

1000

2.3.11

Прочие услуги (в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации)

1000